找郭老师 找郭老师回答问题

老师 我在2025年用了以前年度损益科目15万 现在年度扎帐 我的利润表中 本年利润是80万 可是跟我的资产负债表的勾稽关系对不上 资产未付表的年末数-期初数=65万 相差15万 怎么办

你好，只要做了以前年度损益调整或是利润分配，未分配利润都会勾稽，关系不一致，你可以忽略

你的意思是利润表一资产负债表 2者中间对不上 差额是这个以前年度损益 是正常的 不用管 是吗

对的是的，是这个意思

那我报税的时候怎么办 资产负债表与利润表不一致 税务系统会预警吗

我这边不预警，没有关系，能申报了，税务局不管

不清楚你们那边什么情况

你属于哪个省份

你好，我们是山东省的

那就是 我只要动用了以前年度损益这个科目 我的资产负债表与利润表的勾稽关系就对不上 差额就是 以前年度损益科目 是吗