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Q

老师计提15万的年会费用怎么做分录啊

2026-01-05 14:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-05 14:04

同学，你好
借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬

快账用户3917 追问 2026-01-05 14:19

老师汇算清缴时如果要退税，如果不退还可以选择以后年度抵扣吗

齐红老师解答 2026-01-05 14:21

同学，你好
不可以的

快账用户3917 追问 2026-01-05 14:23

那我入了64万以前年度的费用进来，这个要怎么处理呢才不会退税呢请老师指导一下难住了

齐红老师解答 2026-01-05 14:27

同学，你好
要么少做费用成本，要么多做收入

快账用户3917 追问 2026-01-05 14:30

现在是盈利的比64万的费用多，已经交了3万的税，在多做收入交税，汇算时还会被退税吧

齐红老师解答 2026-01-05 14:31

同学，你好
你现在净利润全年是多少？

快账用户3917 追问 2026-01-05 14:33

全年70多万

齐红老师解答 2026-01-05 14:35

同学，你好
就是你已经按照净利润全年70多万，缴纳了3万的税
入了64万以前年度的费用，现在会退税。
那建议你不要在本年入64万以前年度的费用

快账用户3917 追问 2026-01-05 14:36

那在12月冲回还可以吗，还是反结账更正以前月份财报申报

齐红老师解答 2026-01-05 14:37

同学，你好
反结账更正以前月份财报申报

快账用户3917 追问 2026-01-05 14:38

这个需要提前和税管员联系吗

齐红老师解答 2026-01-05 14:39

同学，你好
不需要的

同学，你好
借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬

2026-01-05

您好，同学，借：管理费用贷：应付职工薪酬-福利费

2023-04-13

借：应付职工薪酬-社保其他应收款-个人社保贷：银行存款

2023-04-28

同学您好，同学您好，一般是红字冲回多余的，分录科目相同

2023-01-03

您好，同学借：应付职工薪酬-社保其他应收款-社保贷：银行存款150000

2023-04-28

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