你好，老师，跨区域施工项目，外经证已经申报缴纳税款，并开具发票。。现在因结算金额变动，需要申请全额退税后，再重新申报缴纳，，现在在电子税务局做更正申报的时候，销售额填0 ，系统提示校验不通过，，，这该咋处理呢
这种不修改申报的 你问下项目所在地税务局 去项目所在地税务局大厅 我们当时退回来的差额
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老师你好，公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人，2023年1-3月份广西提供了建筑服务，服务工程总金额30多万，发票开的一个点的专票，今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税，税费已经全部扣了，现在广西那边的客户说税费扣的不对，应该在广西预缴，不应该在东莞全部扣掉，但时我这边当时也没办外经证，现在要怎么处理比较好（客户一直揪着说没预缴税款，但是我也没少交税，在东莞这边今天已经全部交了）
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老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
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老师，我们现在是这样一个情况，我们有个同个省份不通市县施工项目，比如第1个月，我们这边开具建筑服务工程服务发票时，因为当时选择了非跨区域，所以发票开具出来后，当时没有预缴增值税，第2个月正常全额纳税。到了第2个月，发现金额超过500万，是需要选择跨区域经营，需要在经营地预缴的，因为考虑后续验收问题，我做了跨报和报验并填入第1个月开票金额去预缴了。但第2个月是先全额缴纳开票金额对应的增值税，第2个月预缴的估计是到第3个月才能抵减应交税额。那我第2个月就有两笔税款缴纳，一笔开票全额，一笔预缴，那我这两笔金额怎么做账呢？
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老师们好，现在我是设计公司残保金申报途径已经被税局系统阻断，导致无法申报25年残保金数据（由于24年人数没有超30人，所以25年申报属于免税）。当年申报数据取自于上年年均人数、工资总额。设计公司近3年具体情况如下： ①22年个税人数55人，全年工资390万，正常应缴约5.8万元， ②23年个税人数44人，全年工资321万，正常应缴约4.8万元 ③24年个税系统年均人数27人，全年工资总额179万，没超30人正常属于免征 近年税局系统不断升级，自动关联个税、所得税数据，现检测设计公司前2年人数超30人，但残保金缴纳金额过低，所以自动被阻断，全区公司同样出现此类情况，并非我们一家。现在通过税局系统解除阻断的话，需要提供个税、所得税、补缴的残保金完税凭证等给到税局审查和签字后，再提交至非税处解除阻断。请问如何处理比较好
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你好，老师，跨区域施工项目，外经证已经申报缴纳税款，并开具发票。。现在因结算金额变动，需要申请全额退税后，再重新申报缴纳，，现在在电子税务局做更正申报的时候，销售额填0 ，系统提示校验不通过，，，这该咋处理呢
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退回来差额，就是退差额对应的增值税和附征，是吧？
税务局说可以差额退、可以全额退，就是销售额处直接更改就行，但是，现在系统校验不通过
是的 你别填写0，因为0是不需要预缴申报的。你填写变更之后的销售额试一下
不写0 ，就是申请差额退吧？按照正确销售额填写数据，，
不是 还有一个负数销售额
就是之前按照200万预缴，想全部退税，就填写-200万的销售额，是吗？
对的是的，是这个意思 实际销售额150 差额退就填写-50
销售额处只能是大于0，，那是不是只能按照现在正确的结算金额填写数据，，
你如果你按照正确的那一个200的，还是出不来负数呀，他没法给你退税，不是 所以我们去的大厅
你开一个200，你已经开了一个200，交了税款，然后再做一个150的，这不350万了，交了税款
对啊，我也考虑这个问题了，不过他不是提交两个申报表，而是更正申报，是不是更正申报不存在咱这个顾虑
是的 但是你试下能填写了吧