演示账套

Q

郭老师问一下，应收帐款贷方余额了，应该怎么处理平账？

2026-01-07 12:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-07 12:54

是提前收了人家的钱吗？如果提供了货物或者是服务的话，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。如果是没有给他提供服务，但是不需要退回的，借应收账款，贷营业外收入

快账用户3275 追问 2026-01-07 12:57

收了款，也没有开发票，货是发出去了，

齐红老师解答 2026-01-07 12:58

那你需要确认收入，结转成本，要不你的库存一直在你存货里面

快账用户3275 追问 2026-01-07 13:01

金额只有1万多点不大，就是对方不要开票了。那我应该怎么处理掉

齐红老师解答 2026-01-07 13:02

无票收入，确认收入就可以了

快账用户3275 追问 2026-01-07 13:02

别的还有什么方法吗

齐红老师解答 2026-01-07 13:06

转营业外收入隐瞒收入就是不做

快账用户3275 追问 2026-01-07 13:07

老师，另外就是转营业外收入吗？

齐红老师解答 2026-01-07 13:07

对的是的，转营业外收入

快账用户3275 追问 2026-01-07 13:08

转营业外收入就是直接交企业所得税是吧

齐红老师解答 2026-01-07 13:15

对的是的是这个意思

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