刘艳红老师接着回答我的问题

上个问题中，每行我都填收入的摘要

这个，10.11日的，摘要我写成本吧？

或者写服务费

1之前股东借了公司80000，10.19他备注还了10000，后来查账发现这个10000是多余的，也就是他之前还清了，到时候还得把这10000还给他 第一 借：其他应收款80000 贷：银行存款 如果多还了 借：银行存款10000 贷：其他应收款10000

不知道你还记得那个10.19号我说的这个不，摘要写往来款吗？

这样写的

10月19日是什么业务了？

之前股东借了公司80000，10.19他备注还了10000，后来查账发现这个10000是多余的，也就是他之前还清了，到时候还得把这10000还给他

就是这个

借：银行存款10000
贷：其他应付款10000

10.19日写好了以后银行存款是对的，10.21日，我记了社保以后为啥银行存款没变化

你没有做支付的分录吧

还要写吗

没有支付不用写，支付了再写，要不然银行对不上

付了，这都是10月的了

付了，就做
借：管理费用-社保
贷：应付职工
借：应付职工
贷：银行存款

上次问你的12.1日的费用写啥呢

服务失败，退款10000

那你前面支付是怎么写的了

前面的主要是服务费类型，我用了模板，这个退款就不晓得了

意思是你前面计入费用了，是吧

你说这笔业务吗？前面是别的地方做的，也和公司有关，退款的时候用这个公司退

之前是另外的地方收款

借：银行存款
贷：其他应付款
这样做吧

方向不对，是付给人家，退款，这样做了，银行存款反而多了