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老师 2025-12—31日 开票系统卡住了 导致一张发票开重复了 现在需要怎么操作,公司是一般纳税人,[抱拳]

2026-01-10 22:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-10 22:05

您好,你现在红冲就可以

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快账用户2370 追问 2026-01-10 22:06

老师公司是一般纳税人,现在跨年红冲,可以直接冲减12月增值税是吧?

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齐红老师 解答 2026-01-10 22:10

不能,12月正常申报交税的,1月红冲了再直接冲减当月的收入和税费

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您好,你现在红冲就可以
2026-01-10
同学,你好 对的,需要填一张一般纳税人增值税申报表 锁住,也需要去税务大厅解锁
2020-12-21
2025 年四季度申报 5 万含税收入换算为不含税收入(50000÷1.03≈48543.69 元),在增值税申报表第 1 栏(3% 征收率销售额) 填报,按当季总销售额判断是否享受 30 万以下免税政策;此笔填 “未开票收入” 口径,不填第 2/3 栏开票销售额。 2026 年 1 月补票 %2B 申报 发票备注 “补开 2025.12 餐饮费”,按 3% 征收率开具;2026 年一季度申报时,在对应栏次负数填列该笔 48543.69 元,冲减当期销售额,避免重复纳税。 账务 2025.12 正常确认收入和增值税;2026.1 补票不重复做账,仅留存发票归档。
2026-01-07
您好,是的,需要做进项税转出。发票开好后,就正常认证即可
2021-09-13
你好,这个忽略就可以 你们不是没有认证。
2021-01-27
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