发票:按补货成本 / 公允价开出口发票,税率选免税,备注栏注明 “免费补货、对应原出口报关单号 / 发票号、补偿原因”,不填 0 元。 报关申报: 原货不退:贸易方式选无代价抵偿(3100),征免性质其他法定(299),附原报关单、补偿协议、质检报告; 无法按抵偿申报:选其他进出口免费(3339); 质保配件:选修理物品(1300)。 税务处理:做免税申报,不退税,对应进项税额转出;补货成本计入销售费用,留存全套单证备查

老师,免抵退税和免税有啥区别,生产线企业上月出口了一批货物,开的零税率的普票,这个月申报时需要做哪些申报呢?谢谢
老师,问下,这个出口的商贸企业1月出口的货物,报关单是一月的,进项票也是一月的,但是我申报的时候,出口退税没有申报退税,这个收入怎么申报,是放在免税里申报吗
生产型企业在做一般货物出口退税的时候 征税率13 退税率也是13 申报出口退税之后要对这部分出口货物的进项发票做什么处理吗 能直接抵扣的吧?不需要进项税额转出的吧?
请问出口免费的货物,开了免税发票,那这个分录要怎么做呢?
公司是做货物贸易出口给香港公司的,有一批货报关出口的时候 ,需要出检测报告,这个检测费 应该由谁承担?
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
这么复杂?可不可以我就 并入到此次出货的订单里面
操作方式:将补货与新订单货物合并报关,按总货值平摊单价,合同、发票、报关单保持一致,统一收汇,按正常出口申报退税。 合规要点:签订补充协议说明补货原因,留存质检报告、客户确认函等,确保业务真实可查。 风险提示:若原出口已退税,合并申报可能导致退税基数异常,易被核查;建议小金额、非敏感商品合并,大额补货优先按 “无代价抵偿” 单独申报。
但是货物的规格不一样,可不可以就也写上补货的订单号,然后把收费的订单的金额分配一部分在补货的金额里面,此次出货的发票金额就只是收费订单的价值,可以这样操作?
同学你好 这个可以的