发票:按补货成本 / 公允价开出口发票,税率选免税,备注栏注明 “免费补货、对应原出口报关单号 / 发票号、补偿原因”,不填 0 元。 报关申报: 原货不退:贸易方式选无代价抵偿(3100),征免性质其他法定(299),附原报关单、补偿协议、质检报告; 无法按抵偿申报:选其他进出口免费(3339); 质保配件:选修理物品(1300)。 税务处理:做免税申报,不退税,对应进项税额转出;补货成本计入销售费用,留存全套单证备查

老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
我是 我是卖方 因对方录错了价格 导致我们多开了票 对方多给了钱 当发现后已经好几年了 现在要退回部分钱 该怎么处理
计提工资的时候,个税包含在内吗
其他应付款-股东的金额可以转增实收资本吗?
老师我们是小规模纳税人,上季度销售商品成本发票在本季度收到了,但是比暂估的成本减少。暂估费用全部红冲以后产品重新入库,多结转的成本分录应该怎么做呢
老师,请问开了不征税发票,当月成本怎么做?
老师我都是出口企业,税局备案因为地址没备案上,在税局上也报了收入。其他的软件电子口岸和单一窗口申报吗?怎么申报
我们员工每天晚上会算加班工资,比如12月份加班7小时,按最低工资2490来算,按照1.5小时算,天数怎么按,公式是啥
老师,我司员工25年10月报销了公司的办公场地租金6000元(租期是2025年5月-2026.4月),如何账务处理?
2025年12月份购入的车辆,不超过500万能在2025年一次性扣除吗?
这么复杂?可不可以我就 并入到此次出货的订单里面
操作方式:将补货与新订单货物合并报关,按总货值平摊单价,合同、发票、报关单保持一致,统一收汇,按正常出口申报退税。 合规要点:签订补充协议说明补货原因,留存质检报告、客户确认函等,确保业务真实可查。 风险提示:若原出口已退税,合并申报可能导致退税基数异常,易被核查;建议小金额、非敏感商品合并,大额补货优先按 “无代价抵偿” 单独申报。
但是货物的规格不一样,可不可以就也写上补货的订单号,然后把收费的订单的金额分配一部分在补货的金额里面,此次出货的发票金额就只是收费订单的价值,可以这样操作?
同学你好 这个可以的