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数电发票隔月红冲的步骤是什么?

2026-01-14 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-14 09:38

登录电子税务局→【我要办税】→【开票业务】→【红字发票开具】 点击【红字信息确认单录入】,查询并选择需红冲的蓝字发票,选红冲原因(开票有误只能全额红冲,销货退回 / 折让可部分红冲)。 受票方未用途确认 / 入账:提交确认单后直接生成红票,无需对方确认 受票方已确认 / 入账:提交确认单后,对方在【红字信息确认单处理】中确认(72 小时内),确认后系统生成红票

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快账用户7325 追问 2026-01-14 09:53

我直接红字信息确认单录入了,提交直接生成负数发票了,是不是就是对方没认证抵扣? 如果对方抵扣了,我这边就生成不了负数发票

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齐红老师 解答 2026-01-14 09:55

同学你好 是的 他们没勾选

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快账用户7325 追问 2026-01-14 09:58

好的谢谢

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齐红老师 解答 2026-01-14 10:00

满意请给五星好评,谢谢

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录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
2026-01-14
登录电子税务局→【我要办税】→【开票业务】→【红字发票开具】 点击【红字信息确认单录入】,查询并选择需红冲的蓝字发票,选红冲原因(开票有误只能全额红冲,销货退回 / 折让可部分红冲)。 受票方未用途确认 / 入账:提交确认单后直接生成红票,无需对方确认 受票方已确认 / 入账:提交确认单后,对方在【红字信息确认单处理】中确认(72 小时内),确认后系统生成红票
2026-01-14
您好, 在主页上找到红字发票开具,点进去选第一个开具就可以
2024-08-29
你好,没错儿,这个步骤是一样的。
2022-02-21
你好,是专用发票吗?
2024-04-28
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