商贸公司取得设备，暂时入库存，进项发票分录直接写应交税费-进项税还是待认证进项税，进项税票需要勾选认证吗

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• 老师，在查询开票信息时年初未查询到开票信息，遂收入做了应收账款，借：银行存款 贷：应收账款，年末可以再做借：应收账款 贷：主营业务收入吗

• 老师，企业走注销流程，应收账款收不回来，其他应收款要怎么处理妥当？

• 老师，我资产总额平均值有3000多万，但是我四季度资产总额超了5000万。这个汇算能按小微企业计算吗/

• 本月收到上月收到的一张发票的红字发票，是部分不是全部红冲。且上月那张发票已经认证，且发票对应的商品已经领用并根据原发票金额计入成本。怎么做分录？

• 老师您好！本期报税发现增值税本年累计和所得税本年累计金额对不上（差额1904.76元）核对发现填报4-6月增值税时，收入1904.76元填5%征收率，在3%征收率又填报了，变成报多了1904.76元收入，那我本期报增值税可以直接在3%征收率那直接减去这个数吗？还是说要汇算清缴时再更正呢？

• 老师，已记入成本费用的职工薪酬，没有通过应付职工薪酬计提应该怎么取数呢？我们应付职工薪酬里只有单位的应发工资。

• 请教，公司卖出二手车增值税按几个点算呀？小规模企业，怎么有的说是2个点呀？不应该是一个点吗？谢谢

• 老师，请问一下一个会计年度完后需要做那些事情呢？会计分录是怎样的？财务软件需要结转吗？

• 老师，请问营业账簿印花税申报，按实收资本和资本公积本年增加额为计税金额吗，应税凭证数量要怎么填

• 请问老师，汇算清缴所得税的会计分录怎么写