资产负债表的其他应付账款出现负数 申报数据的时候怎么调整

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• 我们是酒店行业！2025年过年发放的免费房劵给员工67张，员工住宿是0元住宿，请问我们需要交67张价值21440的税吗？我们做的借主营业务成本，管理费用，贷福利费，借福利费，贷，应付账款房劵，借，应付账款房费，贷销项，主营业务收入。对吗？我们需要交税吗

• 老师，请问一下，一般纳税人，我们从供应商那里购进商品，发票已经认证抵扣了，然后这笔款我们不弄付款了。账务怎么处理呀

• 老师我在12月底计提了印花税，借：税金及附加-印花税贷：应交税费-应交印花税。也做了结转本期损益，借：本年利润，贷：税金及附加-印花税，金额都是一致的，但是过账后资产负债表不平，没做计提之前是平的，这是什么原因？

• 老师之前法人借款公司的钱，现在还款了，分录要怎么记 谢谢

• 私人以小规模纳税人的名义对公转账付款购买一台价值5万元的无人机，开有普通发票，无人由私人使用，小规模纳税人要做账务处理吗

• 老师，2025年12月开的成本发票，我可以等2026年1月再入账吗

• 老师 税务稽查补了2024年的收入，用的是利润分配-未分配利润，应交增值税 现在这个增值税怎么平账 因为没有涉及主营业务收入

• 老师 您好 请问 8月一笔销售订单 12月发生销售退回做了红字发票，在入账的时候除了要冲减收入 是不是还要冲减成本？想确认下分录是怎么写完整

• 郭老师接活郭老师，做工程服务的，开票给对方公司，开的是材料，钢材，是开几个点

• 2025年一月份三个股东存入账户备注了股东投资款，总计:56000，申报营业账簿时按总金额来申报就可以吗？还有股东存入的投资款要缴纳个税，需要申报个税吗？