老师我们是一般纳税人转入了小规模，现在本月一共开了117000元，其中有7万是专票。是不是就得全部算缴税呀

但是我们现在是小规模呀

小规模季度不超过30W，只要交专票的钱

填写到哪里呢

普票填在第10行，专票填到第二行

老师 系统直接合计了

还是直接填写缴税的部分，普票不填写

你打开看下报表，应该是按我说的来填的

但是不行

报表是这样，但是我感觉46534.65应该写到下面的免税，但是不让我操作

你提交下看看，这个可以更正的，你这个是系统自动的数字吧

老师你看就是不通过

说是第10行不应该有数字

这个是按季度算的，你们季度超过30W没有

他这个意思是是你们超过10了，所以全都要交税了，你们是才转的小规模吗？

不是，转过来已经好几年了，

那我们直接先这样缴税款吗？全额