老师您好，我上个季度成本结转多了，怎么调到这个季度啊，用以前年度损益科目吗

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• 老师好。小规模公司，营业执照里有（广告设计、制作），月度不达10万、季度开票不达30万，需要申报（文化事业税种）吗？

• 老师，我们公司刚转道路劳务施工，同时接了好些个小项目，安排了同事分别去现场管理，有时临时请了一些清淤泥的、一些杂工、一些交通安全员，然后道路施工都是涉及十几、几十公里，所以每次请的人，都是干了几天换了路段又重新请，当下现场管理人员就会从申请的业务借支中就直接支付了他们工资，请我们这边如何入账，需要申报个税吗？（现在情况都是这些人做完几天都结钱走人了，身份证、名字信息都根本没有）

• 建筑公司，项目部支付的房租费发票写的是“物业管理服务”怎么做账务处理

• 老师，个税返回519.31元，申报增值税，收入489.91+销项29.39， 但凭证上，收入489.91+销项29.40。 账表不一。 我是否可以做一个这样的分录： 借：营业外收入 -0.01 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 -0.01

• 12月收到小麦货款，客户已交120万，未开票，需要做未开票收入吗，有手写销售出库单？如果客户要发票又如何做账？

• 发票开:浴巾架 属于什么发票税收大类？现在开票我咋找不到

• 个人独资的企业需要核定营业账簿印花税吗

• 老师 增加经营范围河沙之类的没有河沙 可以选建筑材料吗

• 我们公司账上金额投资出去了，没有钱了，然后有朋友建议我们走向个人借款的流程，这样公司暂时是负资产，好像可以减免税收，这样做会不会有风险？

• 老师，请问公司和小规模公司有往来，50多万，挂的其他应付，实际是拆借资金给小规模公司周转，实际也是一个公司的，但法人代表不同，这个往来怎么处理合理呢