演示账套

Q

卖给国外的设备，合同金额200万，已收到回款200万，开普票，确认收入是200万还是200/1.13 万？

2026-01-16 09:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-16 09:53

开的是零税率发票吗

快账用户3958 追问 2026-01-16 10:02

还没开票，应该是要开零税率发票的

快账用户3958 追问 2026-01-16 10:04

如果不退税的话是开免税发票吗

齐红老师解答 2026-01-16 10:04

开零税率发票确认收入是200万

快账用户3958 追问 2026-01-16 10:11

开免税发票呢

齐红老师解答 2026-01-16 10:13

开免税发票确认收入是200万

快账用户3958 追问 2026-01-16 10:15

意思就是不管开啥发票，出口货物都是全额确认收入？

齐红老师解答 2026-01-16 10:16

是，出口货物都是全额确认收入

快账用户3958 追问 2026-01-16 10:19

那您问我发票是干嘛？

齐红老师解答 2026-01-16 10:21

若视同内销，按13%开票，就要换算了

快账用户3958 追问 2026-01-16 10:24

视同内销也是开普票啊，开普票也是全额确认收入

齐红老师解答 2026-01-16 10:28

视同内销按13%开票了

你好，你这个设备出口是免税的吗。免税的就按照200万元确认收入。

2026-01-15

开的是零税率发票吗

2026-01-16

学员朋友您好，借：银行存款贷：预收账款，每个月借：预收账款贷：主营业务收入，应交税金应交增值税。

2023-09-20

1. 所得税收入：25年按8000万确认，与会计7800万存在时间性税会差异（25年调增200万，26年调减）。 2. 不重复确认：26年总收入为500万，合同负债转销仅对冲开票折扣，最终收入与实际收款不含税金额一致。

2025-12-14

同学您好，已经收到的10万挂靠费是需要确认收入并报税的。补救措施有两种方案，第一种，抓紧补交，避免税务局万一查出来产生更多滞纳金和罚款；另一种方案就是仔细研读合同等相关文件，看看这部分管理费是不是可以算做其他不纳税往来之类的。

2024-01-27

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