Q
老师，我们开出的发票还用做分录吗
2026-01-16 14:27
2026-01-16 14:28
你好，具体是什么业务呢
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老师销售发票先开出去，货还没发出，我在做账的时候要做销售出库主营业务成本的分录吗的分录吗
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问题1:查账征收和核定征收有什么区别和一样的地方？ 问题2:从查账征收调到核定征收审核过程中，如何做汇算清缴？
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正常的业务往来，我们收了钱，给别人开发票
给别人开发票，要确认收入与增值税
我们是小规模，已经确认收入和增值税了
收款开票，确认收入与增值税，附发票
老师，我现在做完25年的数据现在利润是54000，老板又开回来6万的发票，请问我直接做成本吗
若确实是25年成本，可以直接做成本
是25年的成本，这个分录怎么写
借：主营业务成本 贷：应付账款
老师是这样的我的负债表上现在应付账款是12336，我这6万做完了还盈利4万多，剩下的这个利润怎么做分录
老师是这样的我的负债表上现在应付账款是12336，我这6万做完了12336，还盈利4万多，剩下的这个利润怎么做分录
本年利润结转到未分配利润
这样对吧老师
为什么要做这个分录
月末正常结转损益。再将本年利润转到未分配利润