老师，请问一下，就是公开刚开的时候，装修款，都是老板自己个人账户付给了装修公司，后面公司成立办好后，发票开到公司，会计按发票入的账，导致现在挂着应付，实际是付完了的，这个怎么处理账务呢。

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• 老师好，请问离职补偿金计提了15143实际发放了14427，交个税716，老师请问这个怎么做账务处理？计提时借销售费用15143贷应付职工薪酬辞退福利15143发放时账务处理借应付职工薪酬辞退福利14427贷银行存款14427，差个个税怎么做账务处理呢？

• 老师，工资表里面做了社保补贴 ，那生产成本是可以全部记入直接人工吗，还是要单独体现社保。

• 老师好！每年12月份的企业所得税是不是不用申报，到次年的5月31日前一并清算

• 注塑机模具属于什么类型，摊销几年。

• 老师 租房子的时候付的保证金，现在他们只退了一部分，其他的扣掉 不退了，这个分录怎么做？

• 25年12月季报，企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬包括年终奖、离职补偿吗？

• （A100000）第24行“纳税调整后所得”小于等于0，不允许选择A107020所得减免优惠明细表

• 老师，企业所得税每季度要计提吗？还有年底有点利润就要做分配计提法定盈余公积吗，还是等需分红才计提法定盈余公积

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• 资产负债表的未分配利润期末余额—期初余额不等于利润表净利润，是什么原因？