@郭老师@郭老师@郭老师

老师这个计入成本费用的工资薪酬是不是就是我们就是我们计提的工资

这里面包含的计提的工资，社保，公积金，工会经费，职工教育经费福利费 然后支付的应负职工薪酬工资借方

老师那这里填是填应付职工薪酬一级科目的数据，不是填应付职工薪酬-工资的数据

第一进入成本费用的是应付职工薪酬，贷方发生额合计 支付的是应负职工薪酬工资，借方发生额合计

老师是不是一个季度的数据，不是一整年把

是本年累计的数据

老师我不是身边季度所得税吗，为什么要报本年累计的数据

因为季度所得税里面的数据就是本年累计啊，有纳税所得额3,000,000，他是按照本年累计来判断的

哦哦哦懂了，季度里面的就是本年累计数据，老师那社保呀工资呀都在应付职工薪酬里面，我就只看应付职工薪酬一级科目的数据填入进去吗？

第一行他是看应付职工薪酬贷方，这里面包含着工资，社保，公积金工会经费，职工教育经费福利费，然后第二行只是工资包含着个人负担的社保个税实际发到手的是看应付职工薪酬工资借方发生额合计

老师根据这两个数据我要怎么核查我做的帐是正确的？

你是发放的次月申报个税当月计提当月的是不 如果是的话，这个第一行是，一到十二月份 发放的是去年十二月份到今年11

需要的，如果你们没有捐赠的话就写零 有资产减值损失的就填写否

老师没有，就是我12月的工资就是12月计提，1月份申报12月的工资，工资也要1月份才发放

那你来吧，第一个是填写的一到十二月份第二个填写的是去年十二月份到今年11月份的那两个就是你有茶叶可以去看工资表

老师我查的就是我发给你图片上的数据，我是想知道我根据我的数据我做账没有出错