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老师,所得税季报里面,财务报表,利润表填写的本期金额是本季度的吧,以前都是这么报的,这次突然提示不一致

2026-01-16 17:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-16 17:02

不要管那个,据实填报了就行

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快账用户3439 追问 2026-01-16 17:04

好的,还是按照季度的数字去填写财报,按照年度数字去填写季度申报表是吧

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齐红老师 解答 2026-01-16 17:06

是的,就是正常填报就行

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快账用户3439 追问 2026-01-16 17:07

好的,谢谢老师 然后,老师,我本年没有产生所得税,但是有一笔所得税的退回,是去年产生的,汇算清缴后退回了,填季度申报表时,为啥没有地方填写这个数呢

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齐红老师 解答 2026-01-16 17:08

那个是去年的所得税费用,跟今年无关

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不要管那个,据实填报了就行
2026-01-16
这里填写的是本年累计营业收入、营业成本、利润总额,这里填写的是本年累计 财务报表里面有本年累积吗?你截图看一下什么格式的。
2023-04-03
你是执行小企业会计准则还是企业会计准则报表?
2025-10-07
您好,年度的利润是汇算清缴的,是经过调整的。
2024-01-12
您好 请问利润表您已经跟资产负债表一起填写申报了 对么
2024-07-12
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