演示账套

老师，跨区域涉税事项报告生成了可以改吗？合同金额填错了

2026-01-16 18:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-01-16 18:08

同学你好这个改不了了

快账用户9520 追问 2026-01-16 18:17

那能怎么补救呢

快账用户9520 追问 2026-01-16 18:17

因为开票不止这个数

快账用户9520 追问 2026-01-16 18:19

不改会影响核销吧

齐红老师解答 2026-01-16 18:24

这个开小了没事儿啊，只要你外经证别开高了就行。开完之后核销了，然后重新再开一张就行了。

快账用户9520 追问 2026-01-16 18:26

可是我第一笔开发票额都超了很多了，外经证30万，第一笔发票68万

齐红老师解答 2026-01-16 18:27

那你就把这个三十万核销了，再开剩下的那些金额的外经证

快账用户9520 追问 2026-01-16 18:44

等于分两个外经证预缴税款是吗

快账用户9520 追问 2026-01-16 18:45

这个30万的个税也要报是吗？

快账用户9520 追问 2026-01-16 18:46

外经证核销了，个税怎样核销

齐红老师解答 2026-01-16 18:49

对的都是要预缴的

齐红老师解答 2026-01-16 18:49

预缴的个税计入工程成本就可以了。

同学你好这个改不了了

2026-01-16

你好！你可以看看这里 https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/stsw_xdjczzy_zhbll/2024-04/29/content_2a605659a0564f02bf9193c92205364b.shtml

2024-08-30

你这里面修改不了看一下你交了税款之后能核销了吧。

2023-10-31

那个是填含税金额的

2024-09-27

报告状态为“未报验”时，【作废报告表】按钮出现。若状态为“已报验未反馈”“已反馈”时，则代表纳税人在经营地已发生经营活动，接受了经营地税务机关管理，则不显示【作废报告表】按钮，不允许纳税人再作废报告表。点击【作废报告表】，弹出作废理由录入弹窗，要求纳税人录入作废报告表的理由。输入作废理由，点击“作废”

2024-03-11