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12月份账已经结了,业务拿来报销单据是12月份的,请问怎么处理,12月份没有预估这块费用,

2026-01-17 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-17 10:43

反记账,重新做到12月

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快账用户4948 追问 2026-01-17 10:47

老师记到1月份有风险吗

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齐红老师 解答 2026-01-17 10:47

做到1月就不能税前扣除了

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快账用户4948 追问 2026-01-17 10:48

汇算清缴调增,25年是吗,我们所得税属于不交税,抵之前亏损

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齐红老师 解答 2026-01-17 10:49

是的,你做到26年的费用就纳税调增

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快账用户4948 追问 2026-01-17 10:51

大概6000左右,费用报销,

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齐红老师 解答 2026-01-17 10:52

那么还是建议做到12月的,叫他们还有啥发票都拿来做

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反记账,重新做到12月
2026-01-17
您好,可以的,你直接入在下所就可以
2026-01-17
直接反结账删除那个凭证,因为还要做年度汇算
2025-01-07
你好这个你可以借管理费用等,贷利润分配,未分配利润。
2024-01-17
金额大不呢?只有几百块可以直接计入24年的费用
2024-01-18
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