请问深圳小规模企业，申报季度所得税时，上年的亏损数据没有自动带出来，也填不了数据，怎么办？在那里填？

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• 25年第二季度有利润（未计提缴纳企业所得税），其他季度都是亏损，这种情况下，汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗？

• 25年第二季度有利润（未交所得税），其他季度都是亏损，这种情况下，汇算清缴时需要把第二季度未交的所得税调增吗？

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