老师，之前会计做生产成本-原材料结转时多转了，有几个月份这个科目的余额是负数，年底是正数的，这个没有关系吧？

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• 老师您好，请问上海公司转到南京，电子税务局代办怎么不显示啊，代办事项没有呢，是什么情况啊

• 老师，之前会计做生产成本-原材料结转时多转了，有几个月份这个科目的余额是负数，年底是正数的，这个没有关系吧？

• 我这公司有一个和抖音账号直播的协议，投了一部分钱到时候按50%得到收益，这个计入短期投资么

• 老师，我在做分录的时候不是有一个应交税费吗，我是小规模，还没有达到应交税费的金额，但是分录是这样做的，我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费

• 申报2025年印花税，租赁合同是2025.04.01-2026.03.31，租赁含税10000元，这个租赁合同的印花税怎么填金额，

• 老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ？

• 老师问一下，生产企业全出口的，然后全部是免抵退还是按比例需要交免抵额的？

• 老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说，期末借贷都无余额才是对的，目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方

• 老师您好，两家企业都是一个老板的，其中一家狗屎开票给另一家公司，已支付服务的方式开具的发票，我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司，而这家公司已服务为销售收入，所以收到的款项是收到的款项，而没有采购成本，成本是以劳务成本的方式结转的，但贷方是应付职工薪酬，然后结转到成本里，请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗？会计分录：接劳务成本，贷：应付职工薪酬-职工工资，借：主营业务成本，贷劳务成本，这样做可以吗？

• 老师，我做完主营业务收入后，因为分录有应交税费，我做完了，资产负债表上有应交税费，这个要怎么冲一下