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老师,现在发现23年的账记错了,本应该这个收入的借方是现金,计成了银行存款,这个银行存款应该是一个公司给我们的货款钱,现在是这个企业欠我们的钱一直在账上挂着,这个怎么调整?

2026-01-17 17:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-17 17:24

你好,完整的科目你怎么写的?借库存现金 贷预收账款吗?

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你好,完整的科目你怎么写的?借库存现金 贷预收账款吗?
2026-01-17
你好;       描述下你的业务 ;  退款给别人。  那说明你之前收到了款哦 。    你收到款做账了吗   
2022-02-17
您好,2个方案做平往来款,归还法人(需实际转账) 借:其他应收款—法人 贷:银行存款—基本户 法人放弃债权转公司收入(需法人书面确认) 借:其他应收款—法人 贷:资本公积—法人捐赠
2025-04-30
你好,借应付账款a公司贷,其他应收款张三。
2023-04-20
您好, 直接在本期调整就行了。 借:应付账款 贷:现金
2020-09-04
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