我们供应商因税没补齐，她们开给我们的发票被列为风险发票了，我们要怎么处理？ 事实情况是她们不可能补税了。发票永远不会正常。
同学，你好
这个发票不做账，做账了的话，调出来
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Q
老师 问一下 我们卖出去一批货 100万卖的 对方没要发票 我们正常报的无票收入 正常按13%交税了 现在客户因为经营不善，不想要了 想让我们低价90万把货收了 但是还不给我们开发票 我们回购这批货账务处理怎么做
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Q
上个月供应商开了税额20W的发票给我们，我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票，这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理，开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出？ 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票？
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Q
老师，我们属于职业培训学校公司（非学历教育），有一个中间商找到我们合作，给我们送人来培训，培训费是由中间商（个人）直接我们打款，然后我们给她开票（发票是按照她提供的不同公司的名称开具），其实说白了她就是从中赚取差价，这样的业务我们要怎样合理做，才能规避风险？
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Q
请问老师，供应商给我们开了几张发票， 但是因为对方企业的原因 ，税务说这几张发票不合格， 要求我们进项税额转出， 这些发票是以往年度的， 现在增值税已经转出了补税了，成本也已经冲减了 我们是不是可以要求企业重开发票给我们？
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Q
老师 我们客户该给我们8.5万货款，客户有一张10万的航信商票 ，我们没有开通航信，我的供应商开通了航信刚好我们又差客户8万，可不可以直接叫客户把这个10万转给我的供应商呢，我们已经给客户开了8.5万发票，供应商也开了8万的发票给我们，现在我和客户想写个代收代付三方协议，但是供应商就是不愿意签，她觉得有税务风险，那么有没有什么法律依据可以打消供应商的顾虑 让她签这个协议呢
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做账了，也抵扣了。进项转出吗，企业所得税也要调整？
他们一直不补税，发票永远不正常，那我们就认栽了吗？
进项转出，企业所得税也要调整
他们一直不补税，发票永远不正常，那我们就认栽了吗？
是的
那我可以让他们冲红吗？是不是不合规的？
同学，你好
你可以让对方红冲，看对方同不同意
对方同意冲红，但是很多人说这样风险大，这样税局会查我们？
同学，你好
对方给你开具发票，但是没有交税，就已经会查你们了