老师你好，我发现9月抵扣的发票里面有一个扑克牌，还有一张充电头的发票，这2张发票已经抵扣了，税也已经交了，这个怎么处理比较合适

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• 粉末涂料五金行业，要怎么结转成本，还有算成本呢，利润率多少这样的

• 老师，财务报表已经申报了，忘了结转一笔本年利润？怎么办

• 老师，公司有一笔其他应付款，挂了很多年，现在无法支付给对方，要怎么调账呢？

• 合作社前几年年计提了老板的场地租金和用车租金，没收到发票没付钱，25年说是不付了免费试用，应该怎么做账

• 老师好，我们A公司下面有两个分公司，目前总公司和分公司之间是汇总纳税，做合并报表时，总公司和分公司之间的资金往来，进行了抵消，那分公司之间的资金往来要抵消吗？

• 老师你好！请问下，如贵公司其他应付款挂账有400万，其中200万是客户会员费用（确认客户放弃会员，费用也不退回），老板要求要把这笔费用转作资本公积，应该怎样能合理按流程操作呢？

• 老师您好，请问开具的劳务费和服务费发票，作为这家公司的收入，但没有采购，所以结转到借，成本，贷应付职工薪酬，我目前做的分录是，开出去的发票：借应收账款，贷收入，税金，收款进来，做，借银行，贷应收，结转成本；借劳务成本，贷应付职工薪酬，借主营成本，贷劳务成本，现在发现应收账款借方挂账，贷方应付职工薪酬挂账，最后一个分录咋做？可以借应付职工薪酬，贷应收吗？

• 老师，现在发现23年的账记错了，本应该这个收入的借方是现金，计成了银行存款，这个银行存款应该是一个公司给我们的货款钱，现在是这个企业欠我们的钱一直在账上挂着，这个怎么调整？

• 合作社年末剩余羊只按市价折算为160万，饲料剩余20万，全年销售羊收入120万，全年饲料消耗400万，成本应该怎么结转

• 报申报表时，6%的其他收入是负数，13%主营业务是正数，主表的第2第3该怎么填