老师，请教下A公司、B公司和C公司发生设备合同纠纷（A公司接的订单给B公司生产的）。AB公司是同一法人的关联公司，A公司账面有应收B 公司52万，A公司、B公司和C公司发生设备合同纠纷后，因A公司银行账上没钱，法院强制扣款全扣在B公司，这个可以做成B 公司代付A公司款项吗？代付A公司32.2万。

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• 你好老师，刚开通了外币账户，收外汇金额很少，目前有一笔，怎么做账都忘记了

• 老师请问一下，工会经费的应纳税额是不是填季度的应发工资总额申报

• 法人个人的房子租给企业用，那个人需要缴纳什么。税率分别多少

• 重庆的公司在25年有2次跨区域预缴建筑服务增值税及附加税，因为后面进项税比较多，所以这个预缴税款一直没用于抵扣，现在26年了，我想问下这个预缴还会继续留在后续每月的增值税申报表上吗，还能在需要缴税的时候拿来抵扣吗

• 老师，有个这种情况，当年未计入的收入或者成本在次年5月31号之前会进行企业所得税汇算，如果只调表不调账的话，资产负债表次年年初数会和当年年末数对照上，但是如果次年调表并调账（走以前年度损益调整科目），次年资产负债表年初数就和当年年末数不对照，差的刚好就是以前年度损益的本期发生额的借贷方差额，如果做审计报告，把次年年初数和当年年末数调成一样可行不可行

• 增值税进项税额12月份有剩余，最后怎么结转，怎么做分录，

• 老关于印花税的买卖合同，我们签的销售合同有写销售金额的，有框架协议没写销售金额的， 问题1，框架协议是不是不用申报印花税，后期还需要按什么来申报印花税？

• 老师，我是商贸业公司，卖酒的，有厂家给的返利金额怎么处理？分录怎么做

• 您好老师，年度汇算有39的税要退，不想退的话可以在30行其他列调增吗

• 老师您好！我们是小规模出口企业，我们是做速卖通的，本季度有100万的收入，填报增值税时我们填出口免税还是视同内销呢？