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老师您好,期初数据不平衡,缺的就是那个利润表里的那个利润总额6188-,这个哪个期初数据那填错了

2026-01-19 18:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-19 18:12

你看下未分配利润或者本年利润填写了吗?

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快账用户6909 追问 2026-01-19 18:14

本年利润填上好,资产负债表就不平

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快账用户6909 追问 2026-01-19 18:15

资产负债表上的未分配利润就是181006+6188

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齐红老师 解答 2026-01-19 18:15

他给你的数据里面是本年利润还是未分配利润

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齐红老师 解答 2026-01-19 18:15

如果是本年利润的话,那你的报表取数有问题啊。这个未分配利润是未分配利润的期末余额加上本年利润

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你看下未分配利润或者本年利润填写了吗?
2026-01-19
你好 按余额表的数 填写贷方负数  这样 
2023-05-23
您好,这个不对,科目余额表的利润分配已把净利润包含了,表内的勾稽关系 是:负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润。
2024-04-17
根据图片显示,未分配利润年初与期末余额差异,的确不等于利润表净利润金额。也未看到提取盈余公积及进行利润分配。建议查询是否存在2019年调整以前年度损益的情况,或查看利润表编制是否错误。
2020-06-10
你好,利润表的4050.46元是净利润吗,是不是期末没结转本年利润。
2020-09-22
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