老师员工报销未提供发票，记入哪个科目

零星采购的 部分有发票部分没有

发票后补但跨月了

这个先正常入账，汇算清缴再调增处理

就是当月正常入账，然后年终没有收到发票再调整吗？

是的，是的，就是这样的

也就是买办公用品，我可以先入账办公用品，发票到了我该怎么录？

借：管理费用
贷：其他应付款-暂会

发票到了把这个暂估的红冲，再做正数分录

原来是这样 谢谢老师

收到发票迟迟不付款的就挂应付或预付是吧