请问总公司是企业所得税汇总纳税。目前总公司的人员分公司给交社保。申报个税。这部分钱也是总公司负担。分公司就是为了给总公司的人员上个社保没有业务，这部分工资需要填入企业所得税季度申报计提，实发处嘛？

是需要填写的，因为是总分公司汇总申报企业所得税

但是我在填写的时候，实发处还提醒我我填的数据比个税系统申报的数据大，我后面就空着申报了

这个没问题，因为系统不一定可以检测分公司个人所得税申报数据

这个提示没问题是嘛？我还是应该按照总分全部填上，不填预警更麻烦嘛？

是应当总分全额填写，这个才是正确的，目前系统部分功能还得需要调整

请问建筑行业，好像项目必须预交税费同时还要申报个税。项目申报的个税没有入应付职工薪酬，现在季度申报企业所得税应付职工薪酬这块还填不填？这块是不是也会预警

好像项目必须预交税费同时还要申报个税。 上述文字你需要跟当地税务确认下

目前系统是 异地工程申报个税的工资无法取，汇总纳税分公司的工资取不到等等

对，应该无法取的。但在申报时系统提示的数据和总公司申报的也有1万多的差异。

这个只能提示差异 后提供补充资料

请问这种情况最好是填上对嘛？填上比空着合适？现在可以再电子税务局系统更正申报嘛？晚上11点多

是按正确的数据填写，