你好老师: 1.我们是生产外贸，企业，出口的不开发票，我们那什么单据入账？ 2.当时听课的时候说的是形式发票，什么是形式发票咱们模板吗？ 3.你好老师进项税额转出的原理是什么？是不是勾选过的发票？如果勾选多了报税的时候怎么处理(报表怎么填)？
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
-
Q
老师您好，我是外贸出口企业，有张退税的进项发票退税科那说开的不对，让把发票退回从新开，这张进项发票已经红冲了，后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了，这种情况怎么办？还有这张发票我已经勾选退税认证了，报税的时候如何申报
-
Q
我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了，工厂那边我们也退货了，但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣，但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废，怎么处理，没有报关，能撤销退税勾选吗
-
Q
你好陈老师我是咱们购课学习！我们河南的，外贸企业我这2022年12月开的有已开销售发票，进项出口退税已勾选12月，我1月税务申报所属这个月申报只用申报电子税务局增值税等税种吧！出口退税我们不用申报吧！现在进项还没有稽核，不清楚什么时间申报出口退税，课程没有
-
Q
老师好，我们是贸易型企业。如果报关出口的收汇账期比较长，那报关出口的当月开具销售发票后，下个月申报期，对于销项发票要怎么申报啊？进项票不能用于内销抵扣，是就留在库存里，还是需要退税勾选？不勾选可以吗？
-
Q
老师，我们出口的外贸企业，那些报关费，海运费，港杂费，拖车费开给我们的发票，我们是做不抵扣勾选，勾选的时候不抵扣是选用于免税项目，是什么意思，帮我解释一下，我是新手，不太懂
热门问答 更多>
-
老师就是公司的每天的过磅收入，每次都几十的，老板说收到私人里面去，对吗？
-
暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
-
老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
-
各位老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ 工程施工的填不
-
请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ （是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
-
老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？
-
公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
-
老师您好，我接了一家公司的账，只有法人一个人，没有发工资，没有开票，没有进项，没有实收资本，从3月至今一直0申报，个税也是0申报，请问需要做账吗？如果做账，应该怎么做呢，计提工资？ 这样时间久了会有风险吗
-
你好老师个体户是定期定额的季度开发票不超9万元不用交经营所得税 我这个季度开了15万元发票交多少钱经营所得税 内蒙古自治区
-
有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
1. 生产外贸出口不开发票，入账单据： 用出口报关单+形式发票+装箱单+提单/运单+收汇水单入账，确认收入、结转成本、收汇核销。 2. 形式发票（PI）： 非正式报价/合同单据，用于报关、收汇、清关，不是增值税发票。 核心要素：双方信息、PI号、日期、贸易术语、货描、数量、金额、付款方式、签章。 3. 进项税额转出原理+勾选多了处理： 原理：已勾选抵扣的进项，因用途改变（免税、简易、福利等）不符合抵扣条件，需从当期进项中扣减。 勾选多了（当月）：附表二第14栏（免税项目用）填转出额，主表第14栏同步体现。 跨月：更正对应属期申报表，补税及滞纳金（如有）。