可按应付账款进行处理

老师你好,我想问一下,单位购买的资产已经取得对方开的专票,但是是预付款项,还未收到货,已经做了主营业务成本,如何调账呢
老师好!年底了还有好多的已开票但未付款业务,未付款老板又不想入账。是不是到年底了都得入账了呀?不然跨年发票就用不了了
老师您好,公司本月已经付款,做的借预付账款贷银行存款,但是本月不会收到发票了,这笔支出是公司的费用,我想把这笔费用放在本月做预提费用付出的金额和取得的发票金额一致,做借费用贷预付,下月取得发票直接放在本月凭证后面行吗?我该怎样做合适,怎样做分录?
老师您好,已取得发票但未支付货款的成本票汇算清缴钱还没付款要做纳税调增吗?
老师,请问一下,如果还未取得成本发票,但是费用已经支付,我在申报时如何处理,支付的费用计入什么科目(公司主要的成本是人才费)
老师好,已支付但未取得的成本发票如何入账,不想做预付账款,不要重复接单
合同里附的销售单并且与购销合同一起盖了骑缝章,可以当做送货时的销售单吗?
老师好,已支付但未取得的成本发票如何入账,不想做预付账款
老师,请问季度申报企业所得税中的实际支付给员工的应付职工薪酬的数据是会计科目中应付职工薪酬中的借方哪些数据
老师啊,所得税汇算清缴我看到25年前面会计的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表没有填,全都是空白的,这个是必填的吗,有没有影响
老师你好,年底给客户送礼,一般情况开发票需要注意哪些事项
老师好,已支付但未取得的成本发票如何入账,不想做预付账款
什么是现金流小规模?
老师,个体户可以开13个点的发票吗
一般纳税人工程公司,名下有吊车,我们能给甲方开机械费吗?使用税率是几个点的?能开3%得机械税率的发票吗?
能不能做借:主营业务成本—暂估,贷银行存款,主要想把利润冲减下去,本身也确实付钱了,只是还没拿到票 汇算清缴之前肯定能拿到