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请问老师24年有一笔费用发票开错了,现在重开了,那我24年科目怎么办24年钱转了发票今天重开过来了

2026-01-22 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-22 14:10

同学,你好
这个发票,有开具红字发票吗??

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快账用户9972 追问 2026-01-22 14:33

开错单位了,只能当没有发票做之前的,现在重开了要怎么做民间非盈利组织

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齐红老师 解答 2026-01-22 14:33

同学,你好
你24年入账了吗??

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快账用户9972 追问 2026-01-22 14:34

入账了,也支付了,核对的时候才发现错了

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齐红老师 解答 2026-01-22 14:35

同学,你好
你本月,就做一模一样的负数分录,来冲之前的费用

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快账用户9972 追问 2026-01-22 14:36

那之前转账的记录回单呢不管他吗

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齐红老师 解答 2026-01-22 14:37

同学,你好
不管他
你这次不是重新开了嘛,就重新做分录

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您好,这个你直接调下账就可以,用利润分配来冲账
2026-01-24
同学,你好
这个发票,有开具红字发票吗??
2026-01-22
首先,冲销 22 年入账的原错误发票对应的账务: 借:相关科目(原入账的借方科目) 负数 贷:应付账款 / 相关科目 负数 根据 24 年重新开具的正确发票进行入账: 借:相关科目 贷:应付账款 / 相关科目
2024-08-27
你好可以的,这个没问题的
2026-01-26
你们原分录红冲就行,涉及进项税贷方转出
2025-07-29
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