2.公司的应收账款账龄及明细（提供2024年度和2025年11月的）[抱拳][抱拳][抱拳]

我们公司2020年4月份购入了一批原材料，会计做账时，把应该购入的原材料计入原材料借方的金额 ，手误写成了应付账款借方了，今年核应收应付时才发现，这个怎么调整吖 [抱拳]

总资产为8000万元。上年审计中发现函证的差异较大，有关内部控制也不够健全，而且上年虽提交了管理建议书，但甲公司未按照建议对内部控制进行改进和完善。应收账款明细账中的部分情况如下：A客户：余额85万元，账龄2个月；B客户：余额30万元，账龄9个月；C客户：余额4万元，账龄3个月；D客户：余额1万元，账龄2年；(2)若上述A、B、C、D均为函证对象，你认为应分别对他们用何种方式函证？为什么？

某公司2021年年度报告中2021年12月31日应收账款的部分信息如下。(账龄1年以内,金额5458277254.88,信用损失准备39850844.18,计提比例0.73%);(账龄1-2年,金额42810218.38,信用损失准备39251329.26,计提比例91.69%);(账龄2-3年,金额31696207.55,信用损失准备31684650.41,计提比例99.96%);(账龄3年以上,金额318907100.19,信用损失准备318907100.16,计提比例100%);(合计,金额5851690580.97,信用损失准备429693816.13,计提比例:7.31%)【要求:从账龄分析法的角度对公司应收账款质量进行详细分析】请老师把上次回答的账龄3年以上的及后面回答的重新写一下，上次没有显示全。

老师打扰了，又要请教一个着急的问题[抱拳]我们单位的房租用的是新租赁准则，2023年9月1日是租赁开始日，7月份收到发票预付租金（2023年9月-2024年1月）时，借：其他应收款-其他，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：银行存款，9月份租赁开始日后，做了一笔分录，借：使用权资产-营业用房，借：租赁负债-未确认融资费用-营业用房，贷：其他应收款-其他，贷：租赁负债-租赁付款额-营业用房，然后每月开始计提使用权资产折旧和计提利息费用 现在收到了2024年2月-3月的房租发票，请问：怎么做分录？[抱拳]

老师 租房合同签订日期 2024年9月14日开始生效，9月份时候没有确定要不要租，11月18号签订的租房合同，合同落款日期9月14日 9月份我不知道有这么一个事情， 我9月份10月份都没有确认收入， 现在在做11月份的账，把9月和10月的收入都确认在11月里面可以吗？[抱拳]