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我们公司收供应商的进项,应该是9%,他开成13%,我们㔾经在25年4月抵扣了,现在这个供应商红冲了重开了9%的,我们帐上怎么处理呢?

2026-01-22 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-22 20:04

您好,这个你们把前面的红冲掉,然后再做正数的分录

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快账用户6480 追问 2026-01-22 20:56

我们是收票方,现在25年的进项被红冲掉了,我们帐上怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2026-01-22 21:00

你一正一负,并不影响,只是增值税变了,其他的并不影响
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
应交税费-进项
再做正数分录

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您好,这个你们把前面的红冲掉,然后再做正数的分录
2026-01-22
同学,你好 不用,你4月份开具红字发票,再重新开具发票,一正一负,抵消了
2025-05-08
你好;   你开红字信息表; 你做进项税转出分录。 收到红字发票  在做红冲分录即可   
2022-12-12
同学你好 你们不付款吗 他们要红冲吗
2022-01-06
借:周转材料  -495.05 贷:应付账款 -500 应交税费-增值税-进项转出 4.95
2025-11-17
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