咨询
Q

老板有的一家砂石公司效益不好已经停产大半年了,一直零申报,现在老公以这个公司名义和另外一家公司合作签了加工合同,另外一个公司出场地和原料,老板出设备出人工和电费,收代加工费,对方公司算加工费是按照加工出来的砂销售出去的总收入扣掉生产成本和加工费得到的利润各分50%+加工费是老板拿到的部分,老板要从这个停产公司开发票出去给对方,这样好开发票吗?

2026-01-25 21:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-01-25 21:22

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

头像
齐红老师 解答 2026-01-25 21:27

您好,1. 公司需恢复正常经营与申报,不能继续零申报。 2. 业务属来料加工,按“加工劳务费”开票,不开“销售砂石”。 3. 开票后按票面金额缴增值税等税费。 4. 一般纳税人13%: 借:应收账款 100000 贷:主营业务收入 88495.58 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 11504.42 小规模3%: 借:应收账款 100000 贷:主营业务收入 97087.38 贷:应交税费—应交增值税 2912.62 5. 成本如电费、人工、折旧等入费用或成本科目,与收入匹配。 6. 内部分成由双方另作结算,不影响发票内容。 7. 确保票、款、业务一致,避免涉税风险。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×