Q
11月会计科目用错了，12月做账时是红冲还是直接调整错误科目？
2026-01-27 12:56
2026-01-27 12:56
同学，你好
什么科目错了？
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计提时，：借应交税费/水利基金，付款时写成贷：应交税费/个人所得税了？
直接调整错误科目就行
借：应交税费/水利基金300，代：应交税费/个人所得税、-？300
借：应交税费/水利基金300，代：应交税费/个人所得税、-300？
同学，你好
你把计提和付款的分录，完整发一下
发给你了老师
同学，你好
借：应交税费/水利基金 511.67
贷：应交税费/个人所得税 511.67