25年全年的租金都没有计提。26年1月份可以计提吗

存在纳税义务晚是吗，企业所得税，但是亏损情况，还可以是吗

这个发票开过来了吗

我们收租金，我们开发票，这个是用承租方的债务抵消的租金

意思是应付冲应收，是吧

借其他应付款贷主营业务收入 还要贷增值税吗 不需要开发票

这个是你们收的租金，还是别人给你开的发票

我们收租金 我们开票 因为这是承租方债务抵消租金 他们也不要发票 所以不用开

这个你们申报无票收入就可以

企业所得税怎么考虑

企业所得税，按无票收入正常交

不是跨年了吗 所以有什么风险

更正报表，补税就行

亏损状态下的 还要更正报表吗

要的，这个最好更正下

是有纳税义务晚的风险是吗