演示账套

Q

老师，我们是学校，日常都有监控设备需要维修，对方公司是2023-2025年干的活，清单上也写的2023-2025年都维修了哪些设备，发票是2026年2月份开的，能不能入账，合同签到哪一年

2026-02-10 15:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-02-10 15:39

合同是应该23年签，需要按维修清单确认每年应该计入的费用

快账用户5513 追问 2026-02-10 15:40

那怎么记分录

快账用户5513 追问 2026-02-10 15:41

不能都记到2025年吗？

齐红老师解答 2026-02-10 15:41

借：非限定性净资产-累计盈余贷：银行存款

快账用户5513 追问 2026-02-10 15:45

不能都放计入2025年费用吗，这科目我们都不用，用的最多的是以前年度损益调整

齐红老师解答 2026-02-10 15:49

你们执行小企业会计准则就是以前年度损益调整

快账用户5513 追问 2026-02-10 15:53

那我让对方修改下清单日期为2025年，要不然还得修改2023年和2024年的年度报表，太麻烦了

齐红老师解答 2026-02-10 15:54

维修费金额小就可以不修改以前年度的报表，不重新汇算

快账用户5513 追问 2026-02-10 15:55

维修费6000块钱

齐红老师解答 2026-02-10 15:56

金额不大，不需要修改以前的报表了

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