随征税（教育费附加、地方教育费附加、应交城市维护建设税）科目余额表贷方有余额，是不是说明没有交税费呢？因为在25年8月份计提的随征税，但当月实际没有缴纳增值税 老师，按小企业会计准则，26年1月怎么做冲减这笔计提的费用凭证

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