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老师，你好，出口后开给国外的代理普票是出口当月开还是可以出口日期的下个月开？ 这个开给国外客户的普通，需要普票的进项吗？ 如果当月增值税专票开了10万，零税率的普票开了5万，那我的进项是需要15万，还是10万就够了
2026-02-27 16:23
2026-02-27 16:24
开票：出口当月或次月开都可以。 国外零税率普票不需要进项来匹配开票额。 进项10 万就够抵内销，出口部分单独退税或留抵。
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1.出口货物，开出的增值税普通发票和给国外客户的形式发票，开出时间需要一致么？ 2.由于我们增值税普通发票单张限额1万元，一个月只可以领取25张，但是这个合同金额达600-700万元人民币，需要开很多张，开好几个月才能开完，可以开完当月的申请提限额，那么是不是当月开出多少，等所属期是当月的交完增值税可以申请关于这笔出口货物所属期是当月的退税？
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Q
老师好，针对小规模季开票45万免增值税问题，如果当月开了专票11万，那么普票是可以再开45万都免税，还是普票只可以再开34万，超过34万的普票也要纳税？（其实就是说这个45万是单独针对普票普票，还是普票+专票）
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Q
老师好，我公司既有内销又有出口，而且出口是10月才开始。然后10月开了出口的普通发票是零税率的，我想问一下这个发票也要勾选进项吗？如果勾选的话是按什么比例来勾选？
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Q
现在我们有个挂靠项目，前期给了我们成本发票（普票）超40多万，然后现在要开出去51万普票，只提供15万的发票了，其中10万专票，5万普票，（相当于我们开51万，需要承担4万多的销项，而进项➕预缴肯定是不够的）这种情况怎么处理？
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老师，一般纳税人物流公司，如果开出去是9个点的专票，开了10万，进项是10万的普票，可以抵扣吗，需不需要再交税了？怎么交？
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