我们跟客户之前合作的都是含税价，但是他现在给我的货款是不含税的价。我已经给他开了发票了，嗯，然后呢我现在要他补给我的税钱，是只给我增值税，还是要加上附加税一起给我？

关于增值税：客户已将税点转给你们，且发票已按 13% 税率开具，说明增值税已在发票金额中体现，无需再次单独计算增值税。关于印花税：如果是销售货物，印花税按照购销合同金额的一定比例计算缴纳。一般情况下，购销合同印花税税率为万分之三。以 4972 元为合同金额，印花税 = 4972×0.0003 = 1.4916 元。关于附加税：附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，其计税依据是实际缴纳的增值税和消费税。由于增值税已包含在发票金额中，且已知开票金额为 4972 元，增值税额 = 4972÷(1 %2B 13%)×13% = 572 元。假设企业所在地为市区，城市维护建设税税率为 7%，教育费附加税率为 3%，地方教育附加税率为 2%。城市维护建设税 = 572×7% = 40.04 元；教育费附加 = 572×3% = 17.16 元；地方教育附加 = 572×2% = 11.44 元。关于企业所得税：企业所得税的计算较为复杂，需要考虑收入、成本、费用等多个因素。假设仅考虑这笔业务，不考虑其他成本费用等情况。利润 = 收入 - 成本等相关费用，这里收入为 4972 元，如果没有其他成本费用，则利润为 4972 元。企业所得税税率一般为 25%，小型微利企业有相应的优惠税率。假设适用 25% 税率，企业所得税 = 4972×25% = 1243 元。

2024-09-09

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