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老师,我们家上个月有四张报关单,但是这个月只收到了两张报关单的汇,现在在申报期,要申请出口退税,那么在明细数据采集时候,我是录入所有的报关单,还是只录入收到汇的两张报关单数据呢?我们家是一般贸易生产型企业
进口一批样品金额很少有报关单,报关单上的金额为60美元,但是没交进口关税和进口增值税,这批样品是会赠送给国内A公司,我该怎么做分录?请老师写出相关分录,并在分录后面加入数字,谢谢!
生产企业,一般纳税人,享受出口免抵退政策,采用EXW工厂提货出口,公司名义报关,关单上fob价=exw+杂费,公司只会收到exw的钱,增值税申报表和所得税申报表收入按照fob价确认,杂费客户直接给货代我收不到钱,杂费计入收入,他对应科目是什么,怎么记账?
#提问#老师内销和出口的产品收入确认标准分别是什么?内销的当月如果发票未开,就不确认收入了吗?还是按照货物发出就当月确认收入和结转成本?出口的当月产品已离开工厂,但还未出口出去,报关单上显示下月了,问当月我还确认收入和成本吗?不确任的话,同仓库步调不一致了
#提问#老师我们公司出口货物在1月12日和24日已经出库,当月未开具发票,2月份才报关出口,问我1月份做账时怎么确认收入,暂估收入时需要视同内销暂估销项税额吗?怎么结转成本具体分录给写一下吧;1月份申报增值税时,出口的需要在内销增值税申报边上暂估增值税吗?老师仓库已经出库了,我做账肯定要结转成本的,收入怎么确认,确认了就得缴税。
老师公司销售空调,这些需要安装的商品,安装过程中发生的物料需要怎么计入成本? 比如卖一台空调需要安装,销售的整个过程怎么写分录
老师您好,想问一下,高企去年通过了,26年申报25年度所得税汇算清缴,对方审计单位让我们申报时需要填写研发费用这块,但是平时做账里没有研发费用账务处理,还是单独做账的?一点不懂,想来请教老师回答
老师好,门诊的药品正常损耗如何做分录?请问这笔分录在年度汇缴时还需要做调整吗?
老师晚上,我想问下,我司是一般生产型进出口,报送单上是到岸价,那么我申报收入是怎么确认收入
项目贷是什么样的贷款形式?
老师好,个税申报是不是有什么变化,我2月份申报的个人,填1月份入职,为啥累计扣除费甪还是5千不是1万
应付职工薪酬\\辞退福利\\解除劳动关系补偿,作为计提工会经费的基数么
老师,外贸公司的五金工具,这种产品毛利多少算合适的
您好,现在报表资产负债率为80%,我想改成56%,好贷款,银行要资产负债表,利润表,科目余额表,银行流水,我应该改哪几个数字
请问郭老师,小规模纳税人工程在外地,收入不超30万需要异地预缴吗?如果超了30万需要异地预缴吗?按1%还是3%预缴?