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Q

企业所得税汇算清缴，其中减免所得税额这项还需要在哪里的表中填写吗

2026-03-17 12:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-03-17 12:53

同学，你好
《企业所得税年度纳税申报主表》（A100000）第31行“减免所得税额”中填报

快账用户5169 追问 2026-03-17 12:55

系统已经自动取到数字了，我不需要再选择表单的时候选择什么其他有关这个数字的表单吗

齐红老师解答 2026-03-17 12:55

同学，你好
不需要了

快账用户5169 追问 2026-03-17 12:57

系统自动选择了这几张表单，有没有其他还要选的

系统自动选择了这几张表单，有没有其他还要选的

齐红老师解答 2026-03-17 12:58

同学，你好
不用，系统自动选择的就可以了

快账用户5169 追问 2026-03-17 12:58

企业是一般的小微企业

齐红老师解答 2026-03-17 12:58

同学，你好
是可以的

快账用户5169 追问 2026-03-17 12:59

减免所得税额这项系统是从哪里取数取过来的啊

齐红老师解答 2026-03-17 13:01

减免所得税额的数据主要来源于企业自主填报的《减免所得税优惠明细表》（A107040）

同学，你好
《企业所得税年度纳税申报主表》（A100000）第31行“减免所得税额”中填报

2026-03-17

您好减免税明细表A107040里面第一行

2022-04-15

您好，年度是各项目比如收入成本固定资产等，每种一个表格的，最重要那个 A105000 纳税调整项目明细表了

2023-04-21

没有，这个表格不需要填写的，小型微利企业主表里面有。

2025-02-25

A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表24 （四）其他

2022-05-09

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