老师我们是酒店住宿，飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做

老师，假设我们公司帮经销商研发了一个App.，然后我们公司代收经销商的货款，每次订单我们会收取一定的费用，代收货款会涉及微信支付宝手续费，微信支付宝会开票给我们公司，然后对应成本也是会开给我们公司，那我们是不是把扣除的手续费和成本以及需要收取的服务费或佣金收入，这三个部分开票给经销商，剩下的金额直接转经销商对公账户，只是属于我的代收款，是这么理解吗

老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？

老师，我们是外贸出口企业，就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金（2100元），报关单总价是FOB价200美金（1400元），开票金额200美金 做账分录是借：应收2100元 贷：主营业务收入 1400（开票金额），其他应付款-运费（代收代付）700元 后边我多申报了100美金，这样报关金额和收汇金额就平了，但是账上应收就又挂了100美金，这样有办法处理吗？该怎么处理呢？

老师，我们是外贸出口企业，就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金（2100元），报关单总价是FOB价200美金（1400元），开票金额200美金 做账分录是借：应收2100元 贷：主营业务收入 1400（开票金额），其他应付款-运费（代收代付）700元 后边我多申报了100美金，这样报关金额和收汇金额就平了，但是账上应收就又挂了100美金，这样有办法处理吗？该怎么处理呢？

老师，我们是外贸出口企业，就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金（2100元），报关单总价是FOB价200美金（1400元），开票金额200美金 做账分录是借：应收2100元 贷：主营业务收入 1400（开票金额），其他应付款-运费（代收代付）700元 后边我多申报了100美金，这样报关金额和收汇金额就平了，但是账上应收就又挂了100美金，这样有办法处理吗？该怎么处理呢？