老师我们是酒店住宿，飞猪线上订单我们开票金额是我们的到手价加服务费借记应收账款 销售费用服务费 代记主营业务收入 应交税费 可是有的订单开票金额飞猪显示低于我们的到手价 这个我应该怎么入账 有的时候底价加服务费和实际客人支付的就是开票金额能差一点点 这种应该怎么做

本来开票金额是客人支付的费用 然后他们扣除服务费后支付给我们 可有的订单显示的开票金额低于我们的到手价主要飞猪还给我们开服务费发票 这样服务费加到手价和开票金额不符

剩余的那一部分做无票收入

这个平台不知道怎么回事有时候就对不上 问他们他们也说不清 那我该怎么入账 服务费发票有时候还开的比实际发生的服务费多

那有时候是多可以做无票收入 那有时候少 那少的订单应该怎么做

这个发票不应该是你们开吗？ 服务费不管开不开，你都做销售费用服务费 没发票不允许抵扣所得税

是飞猪给我们开服务费就是他们扣除的呢部分 打比方本来客人支付的是150然后我们到手价是138服务费12 但是他给我开了15的服务费 或者10的服务费 长一点或者少一点 这种怎么入账

有时候正好有那么几个订单就对不上

那你就按照你实际的12来做销售费用 多开的发票，你可以先挂着其他应收款或者预付 你要不挂账的话，自己统计一下多开了多少，下一次人家就少开 分别账务处理 借银行存款138 销售费用12， 其他应收款平台3 贷主营业务收入 应交税费 其他应收款平台3 借银行存款138 销售费用12 贷主营业务收入， 应交税费，应交增值税

可是这3块平台不会给我了呀 而且后续平台也不会重新评估开票金额 他们是一单一单算

也不能一直挂其他应收款吧

这也不算我们的收入

实际我们也没这3块的收入 这样我们反而多记收入了

我挂着其他应收款，贷方也多了一个其他应收款，你再看一下，他不是下一次可以给你少开呀，他下一次不跟你少开 他以后给你少开的时候，你在用销售费用充这个其他应收

他不会给我少开了 因为他们是一单一单结算的 后续也不会给我少开

那你直接按着第二种方法，不管他给你开多少

就是多开也不管直接记12就好了？

对的是的，是这个意思

好的 懂了

不用客气工作愉快

就是说酒店服务费我们也要计入收入 不能直接按我们的到手价记收入是不是？

总感觉这样我们多记了收入