老师 我发现 从2023年开始到2025年底 之前会计没有逐月确定未开票收入，累计到了300多万，会计就在2025年冲了法人的其他应收款，请问这个我应该怎么正确调整[偷笑]
同学，你好
你的意思是，会计一次性确认收入，做到了25年
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2020年的工程，现在审计要求整改多给我们结算的1万多，本来有个8k多的质保金（还未开票）还没有打，说我们这会再退他们4k多就行了，老师请问这个现在应该怎么做账，目前我们账上应收账款还有4K多。
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2020年的工程，现在审计要求整改多给我们结算的1万多，本来有个8k多的质保金（还未开票）还没有打，说我们这会再退他们4k多就行了，老师请问这个现在应该怎么做账，目前我们账上应收账款还有4K多。
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您好老师，我这有一家建筑企业，2019年10月成立的公司，现在正是每年汇算清缴的时间，我发现原来的会计在做账时，因2019年年底成立的公司，开了一些销项发票，因有些款没有在年底前到账，没有成本票，所以原来的会计就虚做了300万的成本入账，为了减少企业所得税（借：主营业务成本 贷：其他应付款），截止到目前，我看其他应付款的贷方金额过大，怕引起税务的关注，老师，我怎么调一下合适呢？
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你好！老师，我公司在2025年之前是执行小企业会计准备，在2017年借出去98万，挂在其他应收账款科目，没有计提坏账，2025年开始执行会计准则，也法院也明确了对方破产，我应该怎么做分录，把这个其他应收账款冲掉？
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老师好，想问之前劳务公司给我们开了十几张发票，都开成经纪代理服务了，应开成人力资源服务-劳务派遣服务。现在红冲了，重开能不能开在一张上面，还是冲一张重开一张呢，哪个更好 从24年开始到25年5月，都有开错的情况，我们当时收到错误发票，也计入主营业务成本了，现在，把错误发票从账簿里划掉，粘进去正确发票，是不是就可以，还是账务上要做什么调整，是小企业会计准则
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3月17日刚成立的公司，3月份没有收入，只有房租和一台设备支出，这些支出必须3月份做账吗？可不可以放到4月份做账？
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他没有确定收入，还是直接往来冲了
之前做的预收 直接冲了法人的借款，说由法人归还了这个钱
同学，你好
那不可以的。你要确认收入才行
我是按照实际业务发生的时间，逐年更正每年的申报表还点，还是在2025年把收入做了，该补的税补了，更正之前预申报的报表，再做汇算清缴好一点
同学，你好
逐年更正每年的申报表
但是这样会涉及到我每个月都需要去更正，这种会有风险提示吗
同学，你好
会的，但你是之前有问题，你现在更正是正确的
那只是调表不调账，还是账表都要调
同学，你好
账表都要调
那每年的汇算清缴也要调整是吗？也就是我要把这三年涉及到的申报报表都要从新报一遍
同学，你好
嗯嗯，是的