咨询
Q

老师,比如我25年所得税计提的7万,然后我再12月就应该计提7万所得税,然后我汇算后调减了费用,那我还要补缴所得税5千,那我这5千是在这个月计提吗还是应该在12月就计提哦

2026-03-27 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-27 14:32

小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税       贷:银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
按差额冲减多计提的所得税费用就可以
2022-01-20
不需要的,在26年发放完毕就可以税前扣除
2026-03-20
同学,你好
把12月财务报表和第四季度所得税申报重新申报
2026-03-26
同学你好 增加一笔冲正该计提所得税的凭证
2022-05-28
你好,这个年度的是不能够在季度直接抵减的。
2024-10-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×