按差额冲减多计提的所得税费用就可以

老师,我19年12月份未计提企业所得税,然后我在20年1月份缴纳的时候补计提了,你看我分录可以这样写吗
老师您好,做账过程中我不下心计提了所得税,我们公司是不交所得税的,然后去年的所得税计提了,账上显示2万多的。后面怎么把这账销掉呢
老师,小规模,第四季度盈利 是不是要在12月底计提所得税,到22年1月征期申报缴纳所得税?汇算清缴时需调增利润总额,然后再缴纳?汇算清缴需多交的还需要计提吗?
老师,你好,我在12月底计提了所得税费用30万,然后本月缴纳了所得税23万,然后怎么做账?是需要把上月计提的红冲掉,然后再重新计提缴纳吗?
老师好!我刚到一家新公司,这不是9月份了吗?那到了月底是不是要计提企业所得税税?然后10月份缴纳企业所得税?那我这个9月底我计提哪几个月的企业所得税,
我公司借出去的往来款分录是借其他应收款贷银行存款吗
#提问#我公司为制造业一般纳税人,2018年去的一块土地使用权,我现在要对外出租给一般纳税人人,我可以选择5%税率简易征收吗?
老师24年营业利润是-2279341.84,25年营业利润是-977609.31,新增利润要怎么计算
老师,给供应商客户打款,正规的签字流程
老师,我们是食品加工销售,支付的电商平台的推广投流费,计入哪个科目合适,谢谢
固定资产账面价值是怎么计算出来的?
老师早上好!我想问问我们是小规模的劳务公司,需要开给对方1%的劳务费专票,我们要收多少个点的税款才不会亏本
老师,个人租给公司的车多少钱可以不开发呀
老师,请问,这个月公司发奖金,一共合计需要发100多万的工资,但是银行代发工资额度只有50万。这种情况,可不可以11月份申报个税,然后代发工资额度限制发不出去的部分,12月份再跟12月的代发工资一块发出去呢?
老师,开票委托收款,账务,后期怎么平账!可以冲短期借款吗
就是要把交完剩下的所得税余额,红冲掉对吧,使余额为零。
是的,你的理解是对的
好的,谢谢老师~
好的,客气,帮到你就好