之前的账有问题，建新的账套期初余额也是按原来账套的期末余额填嘛，然后重新调账？有经验的老师来

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• 老师您好，我们是商贸公司原先主营业务是煤炭销售，（现在库存还有一些），因市场经济不好暂时不经营煤炭。又改做办公用品销售了。在变更经营范围时主营业务那需要改吗？还是就煤炭销售就可以

• 老师，上午好！有个项目我们公司因未经甲方单位同意将部分工作分包给第三方，现甲方要我们公司按照合同金额的1%退回款(3万)，这3万元钱已经从我们公司账户打到甲方账户了，请问一下这3万元支出该怎么做账务处理啊？需要甲方单位提供什么来作为附件呢？

• 请问老师年度申报里面职工薪酬包括劳务派遣费吗？还是工资

• 收到的借款记入其他应收款还是其他应付款？怎么区分

• 老师 你好 请问不含税金额是419794.71元，税额是54573.31元。合计是¥474368.02元销售额。请问如果交4点的税则是交多少？

• 2024年新增财务软件，一年使用期，一次性摊销，借：无形资产-财务软件6000，贷：银行存款6000，借：无形资产-财务软件6000 管理费用-无形资产摊销-商标200 贷：累计摊销：6200，现在要把他更正在2026.1.月份，请问如何做分录，还要总账和资产原值对的上

• 你好，老师，老板有一个公司的账给代账公司在做，这家公司现在要开一部分发票出去，与流水是相对应的，开了就可能要升一般纳税人，老板叫我开这个票，我昨天算了一下我以为是2025.3.1-2026.3.31的累积开票金额，我就给老板报了剩下的还能开多少的额度，我今天早上也问了税务局了，税务局累积12月开票超过500万，当月开的发票全部按一般纳税人征收增值税，然后我现在有点不敢开，怕给他增加税

• 请问老师，最新增值税法，集团财务公司内部资金池的利息收入，进项税可以抵扣么？

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