2023年.2月代账多记了笔收入12万，2024年.1月接管账，要重新新建账套，期初应收多了12万，怎么调整，我是期初余额录入应收减掉这笔还是按代账的期初录入，然后新账套调整冲这笔收入？

老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？

你好老师。2023年1月份开始接的其他代账公司的账。今年1月份我们开始新建账套去，年底的时候。这家要记账的小规模公司，对公账户上有19,000的银行存款。那1月份我记账的时候把它作为一笔营业收入，记到了1月份的账上。但是1月份结账的时候就结不了显示资产负债表不平。去掉这笔19,000的余额就可以结账成功了，是怎么回事？去年底的余额怎样操作？

你好，刚接手的账，23年重新建立了新账套，已启用几个月了，现发现22年期初数据漏入了应收账款，出口的服务费，出口退税，以上是针对内账，请问如何调整，用会计分录怎么调整？谢谢！

2023年.2月代账多记了笔收入12万，2024年.1月接管账，要重新新建账套，期初应收多了12万，怎么调整，我是期初余额录入应收减掉这笔还是按代账的期初录入，然后新账套调整冲这笔收入？

制造业企业在筹建期也称建设单位建造新厂房，改造旧厂房，施工单位向建设单位申请了三笔工程款，第一笔2023年12月28日开票,2024年1月2日支付，2024年2月4日申请（第一笔款申请时，支付时，收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢？这个凭证应该登记在2023年还是2024年呢？第二笔，1月3日支付，2月4日开票，2月5日申请（第二笔款申请时，支付时，收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢？记账凭证是记在一月还是二月呢？）第三笔，2023年12月30日开票，12月31日申请，2024年1月5日支付（第三笔款申请时，支付时，收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢？这个记账凭证记在2023年的12月还是24年的1月呢？）