演示账套

Q

请问老师我们25年度有债务重组利得69,969,386.28 （其中67,599,386.28有豁免函，2,370,000.00无协议），债务重组损失3,162,927.09无协议。汇算清缴的表怎么填

2026-04-15 10:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2026-04-15 10:36

收入表（A101010）：第 19 行填69,969,386.28（全部利得）。支出表（A102010）：第 19 行填3,162,927.09（全部损失）。调整表（A105100）：第 1 行账载金额：66,806,459.19（6996 万 - 316 万）税收金额：69,969,386.28（损失不认，按利得全额算）调增金额：3,162,927.09（补税）主表：自动生成，316 万损失不得税前扣除，需调增补税。

快账用户5647 追问 2026-04-15 10:39

A105090资产损失表不用填了吧

齐红老师解答 2026-04-15 10:40

同学你好是的，不用填了

收入表（A101010）：第 19 行填69,969,386.28（全部利得）。支出表（A102010）：第 19 行填3,162,927.09（全部损失）。调整表（A105100）：第 1 行账载金额：66,806,459.19（6996 万 - 316 万）税收金额：69,969,386.28（损失不认，按利得全额算）调增金额：3,162,927.09（补税）主表：自动生成，316 万损失不得税前扣除，需调增补税。

2026-04-15

借款750，本息合计870，利息120 1，借，长期借款750 应付利息120 贷，银行存款150 长期借款，重组600 投资收益120 2，借，长期借款750 应付利息120 贷，银行存款150 长期股权，重组600 预计负债12 投资收益108

2022-05-24

借款750，本息合计870，利息120 1，借，长期借款750 应付利息120 贷，银行存款150 长期借款，重组600 投资收益120 2，借，长期借款750 应付利息120 贷，银行存款150 长期股权，重组600 预计负债12 投资收益188

2022-05-24

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