老师：系统提示有退税，到底是办理还是不办理，有什么影响

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• 之前上游给我们的发票，后面税务局认证为异常发票，要我们转出进项税额，转出的分录是 借：原材料等科目，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出），然后这个应交税费—应交增值税-进项税额转出的贷方一直有余额，这是正常的吗？

• 未发2025工资已做企业汇算调增，请问分录怎么调增应付职工薪酬科目呢？小企业准则，没有以前年度损益调整科目

• 公司做跨境电商，卖日常用品，比如毛巾，厨房收纳盒，发夹这些，首先出口增值税免税吧？然后国内采购的进项也不能抵扣的，国内开的跟采购商品有关的物流费进项也不能抵扣吧？是可以做成本扣除的，因为对于企业所得税免税商品要交税，所以可以扣成本，理解对吗？

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• 老师 我们的实发工资合计数是209096.99然后我们出纳多发了200元给员工 然后员工也退回来了200元 这个我要怎么做账呀

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• 老师，个人薪资超5000，过多少怎么交的表有吗，比如超3000怎么交超5000怎么交